2021-06-30-深交所创业板-广东绿岛风空气系统股份有限公司招股说明书（注册稿）_517页_9mb

广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”或“绿岛风”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司是一家专注于室内通风系统产品设计、研发、生产与销售的企业，致力于改善室内空气质量与提高建筑节能水平，为客户提供智能化、定制化、一体化的通风解决方案。

主要观点

• 公司定位：公司为专业室内通风系统品牌厂商，拥有较强的自主研发设计和生产能力，在产品外观、性能及质量方面具有竞争优势，产品线丰富，覆盖民用住宅、商业场所、工业厂房等多个领域。
• 产品优势：公司产品已通过CCC、ETL、HVI、SASO、CE、GCC、INMETRO等多项国际与国内标准认证，产品质量得到广泛认可。
• 销售渠道：公司以境内经销模式为主，销售网络覆盖全国，终端销售网点遍布各地，经销商体系成熟。
• 创新与技术：公司重视技术研发与创新，与多所高校合作，拥有多项专利，包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利，涉及电机定子、全热换热芯、叶轮设计等核心技术。
• 云服务模式：公司与酷家乐合作推出“绿岛风云设计软件”，实现新风方案的云设计、DIY设计、客户引流、产品营销与施工落地，推动数字化转型。
• 财务表现：公司2020年营业收入41,234.10万元，净利润7,048.34万元，2021年1-3月营业收入与净利润均实现大幅增长，主要受疫情影响后恢复。
• 风险提示：公司面临行业竞争加剧、经销模式管理、国际宏观经济波动、重大疫情与自然灾害等风险，需持续关注并合理应对。
• 未来规划：公司计划通过募集资金建设新风产品生产线、研发中心和营销网络，进一步拓展产品线，提升品牌影响力，推动新风系统与云服务、新商业业态的融合。

关键信息

发行概况

• 发行股票类型：境内人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,700万股，占发行后总股本比例不低于25%
• 发行后总股本：不超过6,800万股
• 发行方式：采用网下向配售对象询价配售与网上按市值申购方式相结合
• 保荐人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

财务信息

• 2020年财务数据：
  • 资产总额：45,057.47万元
  • 营业收入：41,234.10万元
  • 净利润：7,048.34万元
  • 扣除非经常性损益后的净利润：6,272.04万元
  • 资产负债率：38.81%
• 2021年1-3月财务数据：
  • 营业收入：8,852.12万元（同比增长108.29%）
  • 营业利润：1,005.58万元（同比增长156.98%）
  • 净利润：891.65万元（同比增长153.14%）
  • 扣除非经常性损益后的净利润：853.77万元（同比增长170.98%）

风险提示

• 行业竞争风险：室内通风系统行业竞争激烈，外资品牌在中高端市场占据一定份额，公司需持续提升产品质量、品牌、技术与渠道的综合实力。
• 经销模式管理风险：公司依赖经销模式，需有效管理经销商行为，防止恶性竞争与品牌使用不当。
• 国际宏观经济政治风险：公司境外收入占主营业务收入比重较小，但受国际形势影响，存在一定的波动风险。
• 重大疫情与自然灾害风险：新冠疫情对公司2020年业绩产生影响，但整体影响可控，公司预计2021年上半年业绩将显著回升。

创业板上市特点

• 市场风险：创业板市场具有较高的投资风险，公司面临经营风险高、业绩不稳定、退市风险等挑战。
• 投资者保护：公司及控股股东、实际控制人承诺招股说明书内容真实、完整，未有虚假记载或重大遗漏，若因信息披露问题导致投资者损失，将依法承担赔偿责任。

总结

广东绿岛风空气系统股份有限公司作为一家专注于室内通风系统产品的企业，具备较强的研发与生产能力，产品线丰富，覆盖多个应用场景。公司通过经销商渠道实现广泛的市场覆盖，同时推出“绿岛风云设计软件”，实现新风系统与云服务、定制模式的融合，提升用户体验与市场竞争力。公司面临行业竞争加剧、经销管理、国际形势及不可抗力等多重风险，需持续优化管理与技术，以应对市场变化。公司拟通过本次IPO募集资金，进一步拓展产品线与市场，提升品牌影响力，推动其成为国内室内通风系统行业的标杆企业。