旷视科技招股书-2019.08-557页_4mb

旷视科技有限公司上市申请版本总结

核心内容

旷视科技有限公司（MEGVII）是一家於開曼群島註冊成立的以不同投票權控制的有限公司，其申請版本旨在向香港公眾人士提供公司資料，不構成要約或邀請。此申請版本僅為草稿，可能有所變動，且不對其內容的準確性或完整性作出保證。投資者應僅依據最終上市文件作出投資決定。

主要观点

• 公司使命与愿景：公司使命是“用人工智能造福人類”，願景是構建連結及賦能百億物聯網設備的人工智能基礎設施。
• 核心技术：深度學習是公司的核心競爭力，自研的Brain++深度學習框架支持算法訓練與模型改進。
• 业务领域：公司主要聚焦在個人物聯網、城市物聯網及供應鏈物聯網三大領域，並在這些領域取得了顯著的市場地位。
• 财务表现：公司收入由2016年的人民幣67.8百萬元增至2018年的人民幣1,426.9百萬元，2016年至2018年的複合年增長率为358.8%。尽管公司持续亏损，但经调整经营利润和净亏损显示出业务的改善趋势。
• 不同投票权架构：公司采用不同投票权架构，A类股份持有人每股可投10票，B类股份持有人每股可投1票，确保创始团队对公司的控制权。

关键信息

股份信息

• 每股面值：0.0005美元
• 股份类型：A类股份和B类股份
• 不同投票权架构：A类股份持有人对非保留事项的股东决议案具有重大影响力。

财务概况

• 收入：2016年为67,778千元，2017年为313,158千元，2018年为1,426,898千元，2019年上半年为948,991千元。
• 毛利率：2016年31.0%，2017年52.1%，2018年65.2%。
• 现金流：经营活动现金流为负，投资活动现金流为负，融资活动现金流为正，整体现金流有所改善。
• 财务亏损：2016年至2019年期间，公司亏损显著，但经调整后的数据显示运营效率有所提升。

未来计划与资金用途

• 技术提升：用于提升技术及研发能力，包括升级Brain++框架、建立数据中心等。
• 市场扩展：计划扩展销售及市场推广计划，实施全球扩张战略，包括在日、新、泰、中东等地设立合资公司。
• 战略收购：寻求战略投资或收购机会，重点放在具备高发展潜力的中小型创业公司。
• 营运资金：用于补充营运资金及一般企业用途。

风险因素

• 行业竞争：需在激烈竞争中保持优势。
• 技术风险：人工智能技术的任何缺陷或滥用可能对公司造成影响。
• 政策风险：涉及中美贸易政策变化可能影响公司业务。
• 不同投票权架构风险：可能导致利益不一致，影响公司治理。
• 经营历史短：公司经营历史有限，可能影响稳定性。

合约安排

• 公司通过合约安排控制合并联属实体，如北京旷视及其子公司，但并不直接拥有其股权。
• 联属实体的财务业绩已并入集团报表，如子公司北京旷视。

股东结构

• 创始人印奇、唐文斌及杨沐通过家族信托持有A类股份，合计拥有约24,180,764股A类股份。
• 创始人合计拥有约[編纂]%的投票权，对股东决议案具有重要影响。

市场数据

• 个人物联网市场：预计2018年至2023年市场规模将从15亿元增至1,574亿元，复合年增长率达152.5%。
• 城市物联网市场：预计2018年至2023年市场规模将从119亿元增至1,031亿元，复合年增长率达54.0%。
• 供应链物联网市场：预计2018年至2023年市场规模将从17亿元增至231亿元，复合年增长率达68.6%。

行业与竞争优势

• 世界级AI公司：在人工智能领域具有领先地位。
• 自主研发能力：拥有先进的深度学习框架Brain++。
• 全栈解决方案：提供算法、软件及人工智能赋能的物联网设备。
• 商业化能力：在多个垂直领域拥有验证的商业化能力。
• 客户基础：积累了庞大且多元的客户群，包括政府及企业客户。
• 战略合作伙伴：与阿里巴巴、蚂蚁金服、联想等企业建立了合作关系。

财务比率

• 流动性比率：流动比率和速动比率显示公司流动性有所改善。
• 盈利能力：毛利率稳步提升，反映公司盈利能力增强。

其他重要信息

• 法律与合规：公司已根据香港法律第32章及第622章提交文件，不承担内容准确性或完整性的责任。
• 美国法律限制：公司在美国未进行任何证券登记，不得向美国籍人士出售。
• 道德委员会：公司成立了人工智能道德委员会，制定《人工智能道德行为准则》，确保技术的正当使用。
• 免责声明：本文件不构成任何证券要约，投资者应自行咨询专业意见，遵守适用法律。

附录内容

• 附录一：会计师报告
• 附录二：未经审计的备考财务信息
• 附录三：公司章程及开曼公司法概要
• 附录四：法定及一般信息
• 附录五：送呈公司注册处处长及备查文件

此申请版本提供了公司概况、财务信息、未来计划、风险因素及法律声明等详细内容，为投资者提供了全面的参考信息。