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国家药品监督管理局药品审评中心2024年度部门决算总结

一、收支总体情况

• 2024年收入支出总计：收入合计36,205.58万元，支出合计34,799.63万元，总额约4.51亿元。
• 预算变动情况：较2023年下降6.1%，主要由于财政拨款、事业收入及其他收入占比变化。

二、收支结构分析

1. 收入结构（4.51亿元总支出中的组成）：

   • 主要来源为事业收入（占97.4%，约3.52亿元）。
   • 其他：财政拨款（0.7%）、上级补助收入（1.8%）、其他收入（0.1%）。

2. 支出结构：

   • 基本支出：0万元（无基本支出）。
   • 项目支出：约7,100万元，占总支出的20.4%。

三、预算执行与绩效

1. 预算执行情况：

   • 财政拨款支出完成年初预算的57.5%，全部为“其他市场监督管理事务”类别。
   • 本年度无“三公经费”及政府采购明细。

2. 绩效自评重点项目（金额单位：万元）：

   • 1. ICH合作费项目（支出504.32万元，完成预算99.8%）：
     • 顺利组织了ICH会议及专家研讨会，得分93.6分。
     • 存在会议次数超出计划的偏差，改进措施为调整绩效目标。
   • 2. 中科电商谷迁址经费（支出5,100万元，完成预算100%）：
     • 顺利完成全员搬迁，得分96.4分。
     • “旧家具利用率”指标偏差，改进措施为合理设定指标值。

四、机构职能简述

• 核心职责：包括药物临床试验受理、药品技术审评、国际合作交流等。
• 机构设置：下设20个内设机构，涵盖中药民族药药学部、化药临床审查处等。