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中航产融内部控制评价报告（2021年度）

关键结论

• 公司财务报告内部控制于截至2021年12月31日有效。
• 未发现财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。
• 内部控制评价范围包含公司总部及主要下属单位，覆盖主要业务及高风险领域。
• 上一年度一般缺陷已整改完毕，本年度评价期内未发现重大缺陷未整改。

评价方法与缺陷认定

• 采用风险导向原则，依据企业内部控制规范体系开展。
• 财务与非财务缺陷采用定量与定性标准双重认定。

内容要点

• 评价范围内单位资产、营收占比100%，涵盖筹资、投资、融资等主要业务；
• 重点关注领域：证券投资、资产管理、融资租赁等；
• 未发现未整改的重大缺陷及重要缺陷。