民航局空管局技术中心预算（2025年）_26页_354kb

民航局空管局技术中心2025年预算总结

一、技术中心基本情况

单位职责

技术中心主要负责以下工作：

• 空管系统设备运行管理及监控协调；
• 零备件库建设与管理，以及零备件的临时调拨和使用；
• 参与空管系统专项规划与建设需求，提出技术实施方案；
• 负责空管自动化系统评估测试、软件升级与版本管理；
• 开展对空管单位的技术支持；
• 实施空管新技术研发和科研项目。

机构设置

• 技术中心为单户预算编报单位，属于民航局空管局下属机构。

二、2025年预算概况

收入预算

• 总收入：7,197.33万元；
• 收入构成：
  • 事业收入：6,567.11万元，占比91.24%；
  • 其他收入：620.42万元，占比8.62%；
  • 上年结转：9.80万元，占比0.14%。

支出预算

• 总支出：6,313.49万元；
• 支出构成：
  • 基本支出：4,743万元，占比75.13%；
  • 项目支出：1,570.49万元，占比24.87%；
  • 结转下年：883.84万元。

三、预算资金来源

技术中心2025年预算中，没有使用财政拨款，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及“三公”经费预算。

四、其他重要事项

（一）政府采购情况

• 政府采购预算总额：1,026.80万元；
  • 政府采购货物：507.80万元；
  • 政府采购服务：519.00万元。

（二）国有资产占有使用情况

• 截至2024年底，技术中心共有7辆车辆（含1辆机要通信用车、1辆应急保障用车、5辆其他业务保障用车）；
• 单价100万元（含）以上设备9台（套）；
• 2025年无新增车辆及100万元以上资产的购置计划。

（三）预算绩效管理情况

• 对2025年的项目支出实施绩效目标管理，涉及预算金额1,570.49万元；
• 优化预算安排，改进管理并完善政策；
• 附件中包含5个项目的绩效目标表，涉及以下项目：

五、绩效指标说明

1. 新型干扰对GNSS民航应用的影响评估和空地协同分级检测与定位技术

• 产出指标：
  • 数量指标：发表论文、报告、著作≥1篇；
  • 质量指标：干扰源定位精度≤3公里；
  • 时效指标：完成时限为2025年12月；
• 效益指标：
  • 社会效益指标：保障民航安全飞行；
  • 生态效益指标：优化无线电电磁环境；
• 满意度指标：服务对象满意度≥90%。

2. 空管新技术仿真验证平台

• 产出指标：
  • 数量指标：开展技术研讨≥1次；
  • 质量指标：各单位绩效指标数据测算准确性≥100%；
• 效益指标：
  • 社会效益指标：平台开机时间长；
• 满意度指标：协作单位满意度为满意。

3. 基于SWIM技术的空地一体化验证平台

• 产出指标：
  • 数量指标：开展技术研讨≥2次；
  • 质量指标：完成项目详细设计；
• 效益指标：
  • 社会效益指标：平台开机时间优于现有系统；
• 满意度指标：协作单位满意度为满意。

4. ADS-B一级数据处理中心系统扩容及功能升级工程

• 产出指标：
  • 数量指标：开展技术研讨≥4次；
  • 质量指标：方案审查合格；
  • 时效指标：接到指令出动时间≤1分钟；
• 效益指标：
  • 经济效益指标：工作效率提升≥95%；
• 满意度指标：投诉数量为0。

5. 空管自动化系统测试验证平台（一期）

• 产出指标：
  • 数量指标：存储容量≥20套；
  • 质量指标：单个平台可同时运行的自动化系统数量≥2套；
• 效益指标：
  • 社会效益指标：年均系统软件测试次数增加；
• 满意度指标：协作单位满意度为满意。

六、名词解释

收入科目

• 事业收入：指技术中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；
• 其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以外的收入；
• 上年结转：以前年度结转到本年继续使用的资金。

支出科目

• 交通运输支出：用于交通运输相关工作的支出；
• 住房保障支出：用于住房相关工作的支出，包括：
  • 住房公积金：为职工缴纳的住房公积金；
  • 提租补贴：按房改政策向职工发放的租金补贴；
  • 购房补贴：按房改政策向符合条件职工发放的购房补贴。

七、总结

技术中心2025年预算主要依赖事业收入和其他收入，未使用财政拨款。预算支出主要用于交通运输和住房保障，其中基本支出占比较大，项目支出用于支持多个技术研究和平台建设。所有项目均实施绩效目标管理，涵盖技术评估、平台建设、系统扩容及功能升级等，旨在提升空管系统的运行效率与安全水平，优化无线电电磁环境，并增强协作单位的满意度。