民航局空管局运行管理中心预算（2025年_24页_369kb

民航局空管局运行管理中心2025年预算总结

单位基本情况

• 单位职责: 为民航局空管局直属事业法人单位，负责全民航飞行流量管理、日常运行监控、突发事件协调、重大活动保障、运行信息管理、低空飞行服务体系建设、飞行计划业务组织与实施等。还包括审核航路航线使用和承办局领导交办事项。
• 机构设置: 单位纳入空管局部门预算编报，是单户表。配置包括一定数量的基本支出和项目支出。

2025年预算总览

• 预算总额: 收入总计18,336.46万元，支出总计11,110.70万元。
• 收入组成: 主要为事业收入（18,306.96万元），占比99.84%；其他收入20.50万元（0.11%）；上年结转9.00万元（0.05%）。
• 支出组成: 基本支出10,826.00万元（97.44%），项目支出282.90万元（2.54%），上缴上级支出1.80万元（0.02%）。
• 主要科目:
  • 收入: 科目包括事业收入、其他收入和上年结转。
  • 支出: 主要涉及科学技术支出12.00万元、交通运输支出10,537.70万元、住房保障支出561.00万元。
• 特殊说明:
  • 无一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算或三公经费支出，所有支出均依赖事业收入等非财政资金。
  • 政府采购预算总额3,377.96万元，包括货物和服务采购。
  • 截至2024年底，拥有4辆业务保障用车和13台价值100万元以上的固定资产。
  • 全面实施绩效目标管理，涉及项目支出282.90万元，包括3个附件中的绩效目标，如提升运行效率和节能减排。

预算情况说明亮点

• 收支平衡: 收入和支出均反映为民航运行管理的核心需求，强调数字化转型和效率提升。
• 绩效管理: 重点在于项目支出的绩效目标，涵盖科技创新、交通流优化和系统改造，旨在提高社会和经济效益。

附件概要

• 项目绩效目标:
  • “机场群协同运行的空-时域资源动态分配技术研究”：资金4.00万元，目标提升运行管理效率和资源配置策略。
  • “面向突发事件的机场群交通流态势演化分析与多元优化策略生成技术研究”：资金4.00万元，目标优化突发事件响应，提升仿真准确度。
  • “空中交通运行管理系统（ATOM）改造工程”：资金235.90万元，目标通过系统改造提升数字化水平，降低运行成本，增强安全性和社会效益。