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中国奥园集团股份有限公司2021年中期报告总结

核心内容

中国奥园集团有限公司（简称“中国奥园”）是一家于2007年10月9日在香港联交所主板上市的房地产企业（股份代号：3883.HK），并为多个国际指数成分股，包括MSCI中国指数、恒生综合大中型股（可投资）指数等。集团以“构建健康生活”为核心理念，致力于为客户提供和谐美好的生活体验与文化价值。集团业务聚焦粤港澳大湾区，并在全国范围内布局四大核心区域：华南、中西部核心区、华东及环渤海。

主要观点

• 战略深化：集团持续深化“一业为主，纵向发展”战略，推动“幸福人居”（地产主业）与“悦康生活”（非地产业务）的双向赋能与协同发展。
• 城市更新：作为粤港澳大湾区城市更新的标杆企业，集团在城市更新领域取得显著进展，截至2021年6月30日，拥有逾70个不同阶段的城市更新项目，预计额外可售资源约7,543亿元人民币。
• 组织优化：集团优化组织架构，推动管理扁平化，强化总部对城市公司的直接管控，同时成立悦康控股统筹非地产业务，提升整体运营效率。
• 市场认可：集团在2021年获纳入多个重要指数，如恒生高股息率指数、恒生中国高股息率指数，并位列《福布斯》全球上市公司2000强第849位，较去年提升303位；同时位列“2021中国上市房企百强”第22位。
• 销售表现：2021年上半年，集团实现物业合同销售额约675.8亿元人民币，同比增长33%；平均售价约11,333元/平方米，合同销售面积约596.3万平方米。
• 土地储备：截至2021年6月30日，集团拥有360个项目，分布在95个境内外城市，土地储备总建筑面积达5,358万平方米，总货值约5,939亿元人民币，计入城市更新项目后总货值约13,482亿元人民币，足以支撑未来4至5年的开发需求。
• 财务表现：2021年上半年，集团总收入约325.1亿元人民币，同比增长15.1%；其中物业销售收入占比达94.5%，酒店运营及其他物业投资收入占比分别为5.2%和0.3%。

关键信息

上半年重大事件回顾

• 1月：发行1.88亿美元4.2%境外优先票据，创集团债券发行成本新低；成为广州荔湾区东塑村城市更新项目合作企业，项目总货值约400亿元人民币。
• 2月：发行3.5亿美元6%优先票据，创集团美元债最长发行年期；购回700万股股份，涉资约4,920万港元。
• 3月：成为广州黄埔区旺村城市更新项目合作企业，总货值约120亿元人民币；举办25周年“优气跑”城市马拉松活动。
• 4月：成为首家获香港平等机会委员会“平等机会雇主（家庭岗位平等）”嘉许的内地房企；获纳入恒生高股息率指数及恒生中国高股息率指数。
• 5月：郭梓文主席增持138万股股份，涉资约930万港元；集团完成2021年内到期境内公司债再融资。
• 6月：成为东莞石碣镇、横沥镇城市更新项目初期服务商，总货值分别约160亿元人民币及70亿元人民币；成为东莞桥头镇东太湖项目综合运营商。

财务亮点

• 融资与债务管理：提前赎回2021年到期的5亿美元7.95%优先票据及1亿新币7.15%优先票据，完成境内公司债再融资，优化信贷指标。
• 债券发行：发行2亿美元7.95%优先票据，其中郭梓文主席认购500万美元。
• 市场表现：集团获多项国内外奖项，包括RTF全球建筑设计大奖、伦敦杰出地产大奖、DNA巴黎设计奖及巴黎双面神大奖等14项。

未来展望

• 政策环境：下半年国家将继续坚持“房住不炒”基调，强化房地产金融监管，住房信贷环境预计持续收紧。
• 战略方向：集团将加强销售与回款，加快项目交付，提升管理效能；同时降低整体债务规模，优化信用指标，审慎补充优质土地储备。
• 发展目标：集团将继续推动高质量发展，实现精细化管理，深化“一业为主，纵向发展”战略，加快幸福人居与悦康生活的双向赋能，激发组织活力，提升企业综合竞争力，实现可持续、高质量发展。

附屬公司及上市資訊

• 上市公司：中国奥园（3883.HK）、奥园健康（3662.HK）、奥园美谷（000615.SZ）。
• 注册办事处：开曼群岛 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111。
• 主要营业地点：
  • 中国：广州番禺区奥园大厦。
  • 香港：九龙尖沙咀北京道一号19楼1901-2室。
• 股份过户登记：
  • 总处：Suntera (Cayman) Limited。
  • 分处：香港中央证券登记有限公司。
• 公司网址：www.aoyuan.com.cn。
• 授权代表：郭梓文、郭梓宁。
• 核数师：德勤·关黄陈方会计师行。
• 主要往来银行：包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等多家境内外银行。

附屬機構

• 奥园健康生活集团有限公司（Aoyuan Healthy Life Group Company Limited）：于开曼群岛注册成立，股份于联交所主板上市（股份代号：3662.HK）。
• 奥园美谷科技股份有限公司（Aoyuan Beauty Valley Technology Co., Ltd.）：原名京汉实业投资集团股份有限公司，股份于深圳证券交易所上市（股票代码：000615.SZ）。