2024-04-29-上交所-艾迪精密_公开发行可转换公司债券保荐总结报告书_8页_298kb

保荐总结报告书主要内容

1. 发行概况

• 艾迪精密获准公开发行可转换公司债券，募集资金总额100,000万元。
• 扣除发行费用后，实际募集资金净额为98,401.31万元。
• 证券于2022年5月12日在上海证券交易所上市。

2. 持续督导情况

• 持续督导期自2022年5月12日至2023年12月31日。
• 民生证券作为保荐机构，按规定履行了持续督导职责，包括规范运作、信息披露、关联交易、内部控制、募集资金管理等方面。

3. 重大事项处理

• 监管措施：针对公司在持续督导期内未及时披露可转债转股公告的问题，采取了相应的整改措施。

4. 公司配合保荐工作

• 艾迪精密在尽职推荐和持续督导阶段积极配合保荐机构，提供了所需资料与信息，履行了信息披露义务。

5. 保荐工作评价

• 对公司信息披露和募集资金使用合规性进行了审阅，认为信息披露真实、准确、完整。
• 确认募集资金管理合规，未发现重大变更或违规情况。

6. 剩余工作

• 截至2023年12月31日，募集资金余额为73,311.59万元，民生证券将继续履行剩余的持续督导责任。