中国民航空中警察总队2024年部门决算公开_40页_929kb

空警总队2024年部门决算总结

第一部分：单位概况

1. 主要职能
   负责防范和制止劫机、炸机、非法干扰民航飞行安全行为，保护机上旅客生命财产安全。

2. 决算单位构成
   纳入2024年决算范围的单位共16个，包括总队本级及15个支队，涵盖三级预算单位。

第二部分：2024年部门决算情况

一、主要收支数据

1. 总收入/支出

   • 本年总收入2.63亿元，总支出2.73亿元。
   • 年末结转结余1.58亿元（较上年减少6%）。

2. 收入结构

   • 财政拨款收入2.61亿元（占92%），增长11.41%，因警员人数增加。
   • 其他收入0.2亿元，下降17.49%，因利息收入减少。

3. 支出结构

   • 公共安全支出2.52亿元（占92%），增长2.23%，保障业务正常运行。
   • 住房保障支出0.19亿元，基本持平。

二、预算执行情况

1. 财政拨款执行

   • 一般公共预算支出决算2.71亿元，基本支出2.64亿元、项目支出0.07亿元。
   • “三公”经费支出0.83亿元（同比下降4.29%），主要因严格控制用车和接待费用。

2. 预算绩效评价

   • 16个二级项目预算执行率93.69%，涉及资金9,180.06万元。
   • 绩效自评总分平均95分，重点项目评价良好，如空防安全任务完成率、航班保障量等指标优秀。

附录：重要说明

• “三公”经费: 0.83亿元（车辆运行0.83亿元）。
• 政府采购: 总支出73.61万元，其中中小企业占比49.15%。
• 资产占用: 持有公务用车164辆，其中执法执勤车76辆、特种车辆88辆。

第三部分：名词解释

• 基本支出/项目支出: 分别指日常运行成本和专项任务资金。
• 财政拨款: 包括一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算。
• “三公经费”: 出国、车辆、接待等费用。

总结：空警总队2024年财政收支透明，预算执行率达104%；支出以公共安全和住房保障为主；重点支出较上年增长，部分受疫情后航班量回升影响；绩效管理覆盖所有项目，强力保障空防安全任务完成。