中国民用航空局空中交通管理局航行情报服务中心预算（2025年）_24页_628kb

报告摘要

中国民用航空局空中交通管理局航行情报服务中心2025年预算总结

核心内容概述

中国民用航空局空中交通管理局航行情报服务中心（以下简称“情报中心”）是负责全国民用航空情报运行工作的主要机构。其职责包括协调航空情报运行、收集原始资料、审核发布航空资料汇编、航图编辑出版、提供咨询服务、数据交换、技术支持等。2025年情报中心的预算主要由事业收入和其他收入构成，无财政拨款及政府性基金预算。

主要观点

情报中心是民航局空管局下属的重要职能机构，承担全国航空情报服务的组织与实施。
预算收入主要来源于事业收入和其他收入，合计11,889.77万元，其中事业收入占79.90%。
预算支出主要用于交通运输和住房保障，合计9,189.86万元，其中基本支出占比98.72%，项目支出占比1.28%。
情报中心2025年无财政拨款预算，包括“三公”经费、一般公共预算和政府性基金预算。
预算中包含3个重点项目，均采用绩效目标管理，资金来源为非财政拨款。

关键信息

一、单位职责

协调全国民用航空情报运行。
收集航空情报原始资料。
审核、整理、发布《中国民航国内航空资料汇编》（NAIP）、《中华人民共和国航空资料汇编》（AIP）等航空资料。
负责航图的编辑出版与修订。
提供航空情报咨询服务。
发行航空情报产品。
交换航行通告、航空资料和数据。
审核指导航行通告发布。
建立与实施航行通告预定分发制度。
运行监控航空情报自动化系统。
提供技术支持，包括业务运行与人员培训。
维护运行环境数据库和数据接口。

二、机构设置

2025年纳入空管局面部门预算编报范围的单位仅1个，即情报中心。

三、预算构成

收入预算：11,889.77万元
- 事业收入：9,500.00万元（占比79.90%）
- 其他收入：2,389.77万元（占比20.10%）
支出预算：9,189.86万元
- 交通运输支出：8,618.86万元（占比93.81%）
- 住房保障支出：571.00万元（占比6.22%）
- 项目支出：117.86万元（占比1.28%）
- 结转下年：2,699.91万元

四、支出分类

基本支出：9,072.00万元（占比98.72%）
项目支出：117.86万元（占比1.28%）

五、重点项目绩效目标

情报中心机房蓄电池监控系统项目
- 项目资金总额：1.60万元（全部为其他资金）
- 项目目标：建立一套可独立运行的蓄电池智能监测系统，提升UPS电池运行安全性，降低故障风险。
- 绩效指标：
  - 成本指标：总投资≤16万元
  - 产出指标：系统数量≥1套
  - 质量指标：服务验收合格率≥99%，购置设备验收合格率≥99%
  - 效益指标：航行情报服务质量≥99%
  - 满意度指标：服务对象满意度≥99%，服务效率满意度≥99%
导航数据流程化处理软件开发升级项目
- 项目资金总额：1.00万元（全部为其他资金）
- 项目目标：提升导航数据处理能力，确保数据生产及时、可靠。
- 绩效指标：
  - 成本指标：总投资≤1万元
  - 产出指标：系统数量1套
  - 质量指标：软件运行稳定率≥99%，软件输出准确率≥99%
  - 时效指标：软件输出及时率≥99%
  - 满意度指标：服务对象满意度≥99%
固投-情报中心十里河应急备份中心升级改造项目
- 项目资金总额：1.51万元（全部为其他资金）
- 项目目标：对应急备份中心进行装修和网络升级改造，确保业务系统运行安全。
- 绩效指标：
  - 成本指标：总投资≤44.51万元
  - 产出指标：符合清单数量≤4.00台
  - 质量指标：质量合格率≥95.00%
  - 效益指标：航行情报服务满意度≥95.00%
  - 满意度指标：服务效率满意度≥95.00%