中国民用航空局离退休干部局2024年度部门决算公开_28页_532kb

部门基本信息

• 职责：落实党内和国家关于离退休干部工作的方针政策；负责局机关离退休干部管理、学习活动、日常服务等工作；指导直属单位相关工作，办理民航局交办事项。
• 机构设置：仅设本级，1个二级预算单位，无下级。

2024 年度部门决算

收入支出情况

• 总收入：4,394.68万元（本年3,367.06万元），主要依赖财政拨款和往年结转。
• 总支出：4,394.68万元（本年3,318.42万元），主要用于离退休人员社会保障、住房保障等。

投入与产出

• 预算执行率：112.7%，表明资金有追加，主要原因包括预算执行中的新增需求和结转资金使用。
• 资产负债：年初结转结余减少，年末结转结余略有增长，主要受人员经费调整及抚恤金延后影响。

“三公”经费

• 预算分配：总预算11万元，实际支出4.07万元，同比略增，主要由车辆维护成本上升所致。

绩效管理

• 指标完成率：1个项目自评满分，涉及政府特殊津贴发放。
• 机关运行经费：总支出148.96万元，同比下降26.3%，体现成本控制。

国有资产与采购

• 车辆情况：保有4辆离退休服务用车，无高价值设备。
• 采购情况：总支出4.72万元，其中服务类占主导，授予中小企业合同比例较高。