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中国海关博物馆2025年部门预算总结

一、部门概况

• 主要职能：
  1. 征集、典藏海关文物，开展研究。
  2. 举办海关陈列展览。
  3. 宣传海关知识与历史文化。
  4. 指导系统内博物馆工作。
  5. 负责单位组织建设和队伍管理。
  6. 承担总署交办事项。
• 单位构成：
  • 内设机构：办公室、人事政工部、财务部、藏品管理部、展览陈列部、社会教育宣传部、运维保卫部。
  • 属于中央二级预算单位，无下属单位。

二、2025年预算总体情况

1. 收支概况

• 收入总计：3,882.03万元，其中一般公共预算拨款收入3,665.12万元（占比94.41%），事业收入12万元（占比0.31%），其他收入0.05万元。
• 支出总计：3,882.03万元，其中基本支出758.18万元（占比19.53%），项目支出3,123.85万元（占比80.47%）。

2. 财政拨款支出结构

• 支出总计：3,861.61万元（财政拨款收支表范围），主要包括：
  • 一般公共服务支出：3,667.78万元（占比94.98%），主要用于海关事务支出。
  • 社会保障和就业支出：92.80万元（占比2.4%），包含养老及职业年金缴费。
  • 住房保障支出：101.03万元（占比2.62%），包含住房公积金、补贴等。

3. 收支预算变化分析

• 收入增长：2025年收入增加主要依赖一般公共预算拨款，增加910.78万元，增长率33.07%。
• 支出重点：
  • 海关事务支出增长34.96%（增加904.84万元），其中“海关关务”项目占比剧增（增加979万元）。
  • 养老保险支出同比增长6.17%。

三、重点项目预算

1. 海关博物馆运行维护项目（2,121.85万元）

• 用途：保障藏品保养、展览维护、运行费用。
  • 藏品管理：年保养、修复不少于50件。
  • 能源支出：水费26.3万元、电费275万元等。
  • 绩效目标：安全事故为零、举办临时展览、提升藏品管理水平。

2. 博物馆大楼渗漏水修缮项目（900万元）

• 用途：修复建筑物渗漏问题，维护文物与安全。
  • 维修面积：内防水2310㎡，外防水3350㎡。
  • 实施周期：5年。

四、名词解释

• 一般公共预算拨款收入：中央财政当年拨款。
• 上年结转：指未完成项目剩余资金。
• 海关事务支出：用于海关系统基本支出及专项任务。
• “三公”经费：未安排预算（0万元）。

五、其他说明

• 不动产情况：单位设备8台（套），价值超100万元。
• 政府采购预算总额：1,434.18万元（工程类占比高）。
• 预算绩效评估：涉及一级项目4个，涵盖运行维护、爱国主义教育、资产维护等。