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总结：EBA 2019预算及机构计划请求采纳

核心内容

欧洲银行管理局（EBA）于2018年12月13日请求其董事会采纳2019年度预算及机构计划。该预算及计划已通过欧洲议会和欧盟理事会的审议，并在2018年6月由欧洲委员会提交。根据相关法规，欧洲议会和理事会的批准是预算和机构计划采纳的前提。

预算2019 - 收入

总收入构成

• 2019年总收入：EUR 47,819,900
• 2018年总收入：EUR 42,584,409
• 增长额：EUR 5,235,491
• 增长率：12.3%

收入类型

NCA贡献计算说明

• 首先从欧盟补贴中扣除ESA审查（EUR 1,725,100）和反洗钱（AML）（EUR 747,900）的费用，得到EUR 17,414,600。
• 该金额乘以1.5，得到欧盟NCA贡献（EUR 25,400,301）。
• EFTA NCA贡献按352:10的比例计算，即欧盟NCA贡献的10/352（EUR 721,599）。
• 职工养老金贡献按相同比例分配，其中欧盟部分为EUR 1,760,389，EFTA部分为EUR 50,011。

预算2019 - 支出

总支出构成

• 2019年总支出：EUR 47,819,900
• 2018年总支出：EUR 42,584,409
• 增长额：EUR 5,235,491
• 增长率：12%

支出分类

支出增长原因

• 员工人数增加：2019年总员工数增加18人（+14.3%），从203人增至232人。
• 搬迁至巴黎：根据欧盟工作人员条例，EBA需支付安装津贴和日常生活津贴，导致额外支出。

机构计划2019

• 批准的临时职位数量：155个（较2018年增加10个，+6.9%）。
• 合同代理人员：60人（较2018年增加18人，+42.9%）。
• 借调国家专家：17人（较2018年增加1人，+6.3%）。
• 总员工数：232人（较2018年增加18人，+14.3%）。

人员增加原因

• ESA审查：新增8个临时职位（TA）和5个合同代理人员（CA）。
• AML：新增2个TA和2个CA。
• 巴黎办公室设立：用11个CA替代临时人员。

资金决策

根据EBA财务条例第68条，所有非行政支出承诺必须有资金决策。然而，年度工作计划（AWP）如果包含第32(3)条所列要素，则被视为等同于资金决策。EBA认为其AWP已满足这一条件，因此无需额外资金决策。

附件说明

1. NCA贡献明细：详细列出各NCA的贡献金额。
2. 2019年度预算明细：按预算条目列出详细支出，与2017年实际支出和2018年批准预算进行比较。
3. 人员与机构计划明细：展示2019年机构计划中各职级的人员配置。