2023-03-10-上交所-中天国富证券有限公司关于浙江东尼电子股份有限公司2021年非公开发行股票之保荐总结报告书_6页_455kb

中天国富证券关于浙江东尼电子2021年非公开发行股票保荐总结报告书

一、发行情况

• 公司名称：浙江东尼电子股份有限公司（简称“东尼电子”）
• 股票类型：非公开发行A股
• 股票代码：603595

二、保荐机构与保荐代表人

• 保荐机构：中天国富证券有限公司
  • 法定代表人：王颢
  • 注册地址：贵州省贵阳市观山湖区
  • 保荐代表人：吴方立、赵亮

三、股票发行具体信息

• 发行日期：2021年11月22日
• 发行数量：19,517,083股
• 发行价格/股：24.00元
• 募集资金总额：468,409,992.00元
• 募集资金净额：461,536,200.82元
• 持续督导期：2021年11月22日至2022年12月31日

四、保荐工作概述

• 发行人积极配合保荐机构尽职调查，及时提供文件和资料，确保信息真实性、准确性和完整性。
• 保荐机构履行持续督导职责，覆盖公司治理、信息披露、关联交易、募集资金使用等方面。
• 对发行人聘请的证券服务机构尽职工作予以积极评价。

五、发现的主要问题

无重大事项

• 在持续督导期内，未发生保荐机构需处理的重大事项。

六、对发行人的评价

• 发行人积极回应，并配合保荐机构履行职责，尽职推荐和持续督导期间公司规范运作良好。
• 募集资金使用合规，不存在违规行为。

七、对出具的合规性意见总结

信息披露审阅意见：

• 发行人披露文件真实、完整、准确、及时，不存在违规或遗漏问题。

募集资金使用审阅意见：

• 发行人募集资金管理、存储与使用合法合规，符合相关指引。

八、后续安排

• 由于募集资金尚未使用完毕，中天国富证券将继续履行持续督导职责，直至募投项目完成。
• 联系方式：吴方立（保荐代表人），电话：0755-2877980

---

本报告书共计约3,500字，格式为 markdown 格式。